Zd. plnění |
ANO |
Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu nelze u dokladu editovat. |
Datum zdanitelného plnění dokladu |
invoice_head.DATE_U |
Zákazník |
ANO |
Kliknutím na jméno nebo název zákazníka dojde k přesunu na kartu zákazníka. |
Jméno nebo název zákazníka, kterému je doklad vystaven. |
funkce get_user_name(invoice_head.USER_ID) |
Vytvořil |
NE |
Může být vytvořeno uživatelem 'Automat', v případě využití funkcionality uvedené ZDE . |
Tvůrce dokladu |
invoice_head.IH_AUTHOR |
Vytvořeno |
NE |
|
Datum vygenerování dokladu |
invoice_head.IH_CREATED |
Vystaveno |
ANO, primární třídění |
Datum zadaný v dialogu na vygenerování dokladů, hodnotu lze u dokladu editovat. |
Datum vystavení dokladu |
invoice_head.DATE_V |
VS |
ANO |
Formát VS je definovatelný CIBS partnerem, pro každý typ dokladu, max. délka může být 10 znaků. |
Variabilní symbol |
invoice_head.VAR_SYM |
Uhrazeno |
NE |
Může být uhrazena část faktury nebo celá. |
Uhrazená částka dokladu |
funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID) |
Typ dokladu |
ANO |
Hodnoty: faktura, záloha, opravný daňový doklad, opravný daňový doklad k zálohové platbě na unicredit. |
Typ dokladu - faktura, záloha, opravný daňový doklad. |
invoice_head.IH_TYPE |
Stornováno |
NE |
|
Datum storna dokladu |
invoice_head.IH_CANCELLED |
Stornoval |
NE |
|
Autor storna dokladu |
invoice_head.IH_CANCEL_L_ID |
Status |
NE |
|
Stav dokladu: S - Stornovaný, A - Aktivní |
invoice_head.STAT_FLAG |
Splatnost |
ANO |
Hodnota je řízena nastavením billing plánu, hodnotu lze u dokladu editovat. |
Datum splatnosti dokladu |
invoice_head.DATE_S |
Smlouva |
NE |
|
Číslo smlouvy zákazníka |
users.AGR_NAME |
Skrýt ceny |
NE |
Hodnoty: Skrývat, Neskrývat. |
Definuje, zda se v tisku dokladu, v tabulkách v SelfCare (koncové stránky) a v informačních e-mailech skryjí ceny u detailních položek. |
invoice_head.IH_HIDE_PRICE_DETAIL |
Saldo |
NE |
Saldo do výše dokladu. |
Saldo |
U nestornovaného dokladu invoice_body.amount - funkce invoice_sum_get(invoice_head.ID) |
Provozovatel |
NE |
|
Jméno nebo název zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. |
funkce: get_user_name(invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID) |
Poznámka je stornu |
NE |
|
Poznámka ke stornu dokladu |
invoice_head.IH_CANCEL_NOTE |
Poznámka |
NE |
|
Poznámka k dokladu |
invoice_head.NOTE |
Pořadí |
NE |
V rámci vymáhání se každým vygenerováním upomínky na již otevřenou (neuhrazenou) upomínku navýší pořadí o +1 |
Pořadí generování dokladu |
invoice_head.IH_TICKET |
Nestornovaná částka |
NE |
|
Celková částka nestornovaného dokladu |
U nestornovaného dokladu invoice_body.amount |
Název oblasti |
NE |
Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast" a tato oblast musí mít nastavené typování oblastí na "Účetní oblast". Pokud se tento příznak přidělí později, je potřeba právem GROUPS_ADDRESS.ACCOUNTING přegenerovat oblasti . Pokud není oblast nalezena, uvádí se hodnota "Nepřiřazeno". |
Název oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu. |
groups_address.GA_TITLE |
Název objednávky |
NE |
Uvádíte se pouze u objednávky produktu. |
Název objednávky, ke které se vztahuje doklad. |
orders.O_TITLE (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID) |
Kontakt obchod |
NE |
|
E-mailová adresa zákazníka, případně kontaktu typu Obchod. |
funkce: get_send_mail(invoice_head.USER_ID) |
ID zákazníka |
NE |
Doklad je vystaven jen těm zákazníkům, kterým se dle billing plánu má vytvářet daňový doklad. |
ID zákazníka, kterému je doklad vystaven. |
invoice_head.USER_ID |
ID prov. |
NE |
|
ID číslo zákazníka, který je provozovatelem tohoto zákazníka. |
invoice_head.IH_PROVIDER_USER_ID |
ID oblasti |
NE |
Definice oblastí viz modul Oblasti . Aby byla hodnota zobrazena, musí být u jednotky v UIR části vyplněno pole "Oblast". |
ID oblasti podle jednotky, ke které je služba přiřazena v den DUZP dokladu. |
groups_address.GA_ID |
ID |
NE |
|
ID číslo dokladu |
invoice_head.ID |
Expedovat |
NE |
Hodnoty: Expedovat (povoleno), Neexpedovat (nepovoleno) |
Definuje, zda je povoleno doklad expedovat automaticky. |
invoice_head.IH_NO_AUTO_DISPATCH |
Číslo objednávky |
NE |
Uvádíte se pouze u objednávky produktu. |
Číslo objednávky, ke které se vztahuje doklad. |
orders.O_ORDER_NUMBER (vazba přes invoice_body.USER_SERVICE_ID na tabulky services_prepare a orders_items: oi.OI_SP_ID = spr.SPR_ID) |
Číslo |
ANO, sekundární třídění |
Autoincrement od účetního roku. |
Číslo dokladu |
invoice_head.IH_DOC_ID |
Celková částka |
NE |
|
Celková částka dokladu k úhradě. V případě uhrazených dokladů může být tato částka nulová i přesto, že ve sloupci Uhrazeno je nenulová částka |
SUM(invoice_body.amount) |
Billing |
NE |
|
Billing plány (BP), které přísluší k fakturovaným službám / produktům. Pokud má doklad více předpisů s jedním BP, bude zobrazen ve sloupci jen jeden BP. Doklad může teoreticky obsahovat více BP, které mají stejné podmínky pro vystavení dokladů. Pokud tomu tak je, bude seznam BP zde vypsán. |
funkce: services_active_billing_name_get (@SESSION,invoice_body.USER_SERVICE_ID,DATE_U), seznam oddělený čárkou |